四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院
2020
年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）川財(cái)職院職能簡介
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院（以下簡稱川財(cái)職院）是一所經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，是隸屬于四川省財(cái)政廳的事業(yè)單位。學(xué)院立足經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，面向未來，以服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向，根據(jù)社會、用人單位對大學(xué)生知識、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，以育人為中心，實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展，培養(yǎng)具備必要理論知識、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的技能型、應(yīng)用性專門人才。
（二）川財(cái)職院2020年重點(diǎn)工作
1.
提高政治站位，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)組織生活制度，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、民主生活會等制度，切實(shí)加強(qiáng)基層黨建工作。
2.
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，建立黨風(fēng)廉政建設(shè)工作量化考核指標(biāo)。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，開展作風(fēng)紀(jì)律執(zhí)行情況督促檢查和內(nèi)部審計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督常態(tài)化。梳理學(xué)院各方面制度規(guī)定，全方位開展“廢、改、立、留”工作。
3.
落實(shí)“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)指標(biāo)，啟動“十四五”編制工作。全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃相關(guān)任務(wù)，確保“十三五”完美收官。“對標(biāo)”高水平院校，科學(xué)編制學(xué)院“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4.
全面推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高職建設(shè)。以“管理體制機(jī)制改革、高水平專業(yè)建設(shè)、深化產(chǎn)教融合校企合作、雙師型教師隊(duì)伍建設(shè)、社會服務(wù)、信息化建設(shè)、國際合作”等七個(gè)基本建設(shè)項(xiàng)目和“馬克思主義學(xué)院、三化一中心的就業(yè)服務(wù)體系”兩個(gè)特色項(xiàng)目為載體，確保年度建設(shè)任務(wù)的高效完成。加強(qiáng)中職會計(jì)師資、高職電子商務(wù)師資培訓(xùn)中心建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)分銀行和產(chǎn)教融合校企合作兩個(gè)省級綜合改革項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，2020年擴(kuò)大市場營銷、金融管理兩個(gè)專業(yè)的現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)。
5.
加強(qiáng)診斷與改進(jìn)工作，完善德技并修、工學(xué)結(jié)合的育人機(jī)制。推動校內(nèi)診改工作，建立常態(tài)化質(zhì)量診斷與改進(jìn)機(jī)制和模式，建立“黨建+診改”的工作模式。加強(qiáng)黨對內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)和運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)，完善內(nèi)部質(zhì)量保證體系各項(xiàng)制度建設(shè)，爭取順利通過教育廳的復(fù)核。堅(jiān)持立德樹人，加強(qiáng)德育、美育、勞育課程教學(xué)工作，深入開展勞模、大國工匠進(jìn)校院活動，培育工匠精神。全面貫徹落實(shí)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，實(shí)施“三教”改革，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。加大新專業(yè)的論證和開發(fā)，積極開發(fā)財(cái)政、商務(wù)大數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)三個(gè)新專業(yè)，在2020年納入招生計(jì)劃。舉辦學(xué)院技能大賽、組建集訓(xùn)隊(duì)參加全國財(cái)稅技能大賽、全國會計(jì)技能大賽等大型賽項(xiàng)。
6.
加強(qiáng)思想引領(lǐng)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。深入推進(jìn)馬克思主義學(xué)院建設(shè)；圍繞立德樹人和學(xué)院中心工作，增強(qiáng)大學(xué)生思想政治教育實(shí)效，提高心理健康教育質(zhì)量，構(gòu)建資助育人質(zhì)量體系，夯實(shí)日常管理工作基礎(chǔ)，不斷推進(jìn)學(xué)生工作提質(zhì)增效、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是圍繞理想信念教育（紅線）、生命安全教育（綠線）、職業(yè)素質(zhì)提升（藍(lán)線）三條線，實(shí)施“鑄魂?固本?圓夢”主題教育活動，助力學(xué)生成長成才；二是持續(xù)推進(jìn)“職業(yè)素質(zhì)提升八大工程”建設(shè)，促進(jìn)學(xué)生職業(yè)素質(zhì)提升；三是強(qiáng)化和豐富“以學(xué)生為本”的資助管理體系，構(gòu)建扶貧與扶志有效融合的長效機(jī)制；四是強(qiáng)化完善心理育人質(zhì)量提升體系打造，構(gòu)建 “四位一體”的心理健康教育工作格局，培育學(xué)生自尊自信、理性平和、積極向上的健康心態(tài)；五是推進(jìn)共青團(tuán)、學(xué)生會機(jī)構(gòu)改革，優(yōu)化校園文化活動，打造特色鮮明財(cái)經(jīng)文化；六是深入實(shí)施“兩化四有”輔導(dǎo)員素質(zhì)能力提升工程，打造專業(yè)化職業(yè)化輔導(dǎo)員隊(duì)伍。
7.
深化產(chǎn)教融合、校企合作的辦學(xué)模式，不斷提升社會貢獻(xiàn)力。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研工作，校企合作共建智能財(cái)稅實(shí)訓(xùn)基地、智能商貿(mào)實(shí)訓(xùn)基地、大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)基地；推進(jìn)“財(cái)經(jīng)人才提升工程（FETP工程）”，建立會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、稅務(wù)四個(gè)專業(yè)的崗位職業(yè)能力標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)核心技能項(xiàng)目資源庫以及真賬實(shí)習(xí)資源，建立開放共享資源平臺；加強(qiáng)與澳大利亞合作，推進(jìn)泰國合作項(xiàng)目，重點(diǎn)開拓德國合作項(xiàng)目；舉辦好財(cái)經(jīng)人才培養(yǎng)高峰論壇、第二屆西南地區(qū)高職院校會計(jì)系主任（院長）聯(lián)席會、四川省高職院校商貿(mào)類專業(yè)系主任（院長）聯(lián)席會等會議；打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
8.
堅(jiān)持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍和干部隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)改革、健全完善人事管理制度、切實(shí)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)籌謀劃中層干部隊(duì)伍建設(shè)、做好績效工資制度改革、提高教職工科研水平。
9.
不斷完善保障機(jī)制，夯實(shí)建設(shè)發(fā)展基礎(chǔ)。配合“四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院國家會計(jì)學(xué)院成都基地”項(xiàng)目建設(shè)前期推進(jìn)工作，加快智慧校園建設(shè)，完成擬建實(shí)訓(xùn)綜合樓和學(xué)生公寓前期工作，完成學(xué)生宿舍改造工作和電力增容項(xiàng)目。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
川財(cái)職院無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，川財(cái)職院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、債務(wù)利息支出。2020年收支總預(yù)算18763.87萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加5067.17萬元，主要原因是新增四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院國家會計(jì)學(xué)院成都基地項(xiàng)目建設(shè)、貸款還本支出、校園信息化建設(shè)、大型維修改造、人才引進(jìn)、校園文化建設(shè)等重大項(xiàng)目。
（一）收入預(yù)算情況
川財(cái)職院2020年收入預(yù)算18763.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)866.92萬元，占4.62%；一般公共預(yù)算撥款收入12356.80萬元，占65.85%；事業(yè)收入5411.45萬元，占28.84%；其他收入128.70萬元，占0.69%。
（二）支出預(yù)算情況
川財(cái)職院2020年支出預(yù)算18763.87萬元，其中：基本支出11025.92萬元，占58.76%；項(xiàng)目支出7737.95萬元，占41.24%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
川財(cái)職院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12915.12萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3476.47萬元，主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，二是新增了四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院國家會計(jì)學(xué)院成都基地建設(shè)、校園信息化建設(shè)、大型維修改造、人才引進(jìn)、校園文化建設(shè)等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12356.80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入558.32萬元；
支出包括：教育支出12723.10萬元、科學(xué)技術(shù)支出19.97萬元、社會保障和就業(yè)支出50.00萬元、債務(wù)利息支出122.05萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
川財(cái)職院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12356.80萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加3482.84萬元，主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，二是新增了四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院國家會計(jì)學(xué)院成都基地建設(shè)、校園信息建設(shè)、大型維修改造、人才引進(jìn)、校園文化建設(shè)等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出12184.75萬元，占98.61%；社會保障和就業(yè)支出50萬元，占0.40%；債務(wù)利息支出122.05萬元，占0.99%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為12184.75萬元，主要用于學(xué)院工資福利支出、日常教學(xué)和辦公支出、招生就業(yè)支出、師資隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)研究和提升支出、教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修和購置、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、學(xué)生活動支出等項(xiàng)目支出，保障學(xué)院教學(xué)工作的正常開展，以及促進(jìn)學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展。達(dá)到進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)地方能力，提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)教學(xué)改革，做好學(xué)生獎(jiǎng)助貸工作，提高招生就業(yè)質(zhì)量，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和師資隊(duì)伍建設(shè)等目標(biāo)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)。
3.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為122.05萬元，主要用于支付地方債貸款利息。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
川財(cái)職院2020年一般公共預(yù)算基本支出7263.75萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2850.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1413.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
川財(cái)職院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)34萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無預(yù)算無支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無預(yù)算無支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.03
%
。
主要原因是嚴(yán)控車輛使用，減少交通車出行次數(shù)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：轎車9輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛，大型客車5輛，小型客車1輛。
2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障教職工上下班交通、教學(xué)業(yè)務(wù)活動等日常工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
川財(cái)職院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
川財(cái)職院2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
川財(cái)職院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2020年，川財(cái)職院安排政府采購預(yù)算4466.99萬元，主要用于采購物業(yè)管理服務(wù)、復(fù)印紙、印刷服務(wù)、公務(wù)用車維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油服務(wù)、機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)、電力增容工程、大型修繕工程、辦公設(shè)備、圖書、教學(xué)及辦公軟件、課程服務(wù)、教學(xué)設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，川財(cái)職院共有車輛16輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2020年川財(cái)職院100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.
一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3.
其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行利息收入、社會考試服務(wù)收入。
4.
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.
教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
9.
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退經(jīng)費(fèi)。
10.
債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）：指歸還地方政府一般債務(wù)利息所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表7.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(2020年度)
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