一、基本職能及主要工作
（一）川財(cái)職院職能簡(jiǎn)介。
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院是一所經(jīng)教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，隸屬于四川省財(cái)政廳，是其他事業(yè)單位。
學(xué)院立足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，面向未來(lái)，以服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)為宗旨，就業(yè)為導(dǎo)向，根據(jù)社會(huì)、用人單位對(duì)大學(xué)生知識(shí)、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，以育人為中心，實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展，培養(yǎng)具備必要理論知識(shí)、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的技能型、應(yīng)用性專(zhuān)門(mén)人才。
（二）川財(cái)職院2018年重點(diǎn)工作。
川財(cái)職院年度重點(diǎn)工作主要有：加強(qiáng)黨建工作；依法治校，深化治理，提升學(xué)院行政效能；深化教育教學(xué)改革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量；強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，完善績(jī)效改革方案；加快教育管理信息化建設(shè)，發(fā)揮信息化支撐作用；加強(qiáng)中高職銜接，完善財(cái)經(jīng)職業(yè)人才銜接培養(yǎng)體系；深化交流與合作，不斷提高社會(huì)服務(wù)水平；規(guī)范招生就業(yè)工作，推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作實(shí)現(xiàn)新突破；堅(jiān)持立德樹(shù)人，提高學(xué)生綜合素質(zhì)；改善辦學(xué)條件，提高后勤保障服務(wù)水平；強(qiáng)化安全穩(wěn)定工作，創(chuàng)建平安校園共十一個(gè)方面事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
川財(cái)職院無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，川財(cái)職院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)利息支出。川財(cái)職院2018年收支總預(yù)算14186.68萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少988.34萬(wàn)元，主要是減少了地方債還本支出2000萬(wàn)元，增加了會(huì)計(jì)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、校園管網(wǎng)及學(xué)生公寓標(biāo)準(zhǔn)化改造經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金285.49萬(wàn)元，其余學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)基本持平。
（一）收入預(yù)算情況
川財(cái)職院2018年收入預(yù)算14186.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)545.82萬(wàn)元，占3.85%；一般公共預(yù)算撥款收入8734.76萬(wàn)元，占61.57%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入4906.1萬(wàn)元，占34.58%。
（二）支出預(yù)算情況
川財(cái)職院2018年支出預(yù)算14186.68萬(wàn)元，其中：基本支出9474.23萬(wàn)元，占66.78%；項(xiàng)目支出4712.45萬(wàn)元，占33.22%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
川財(cái)職院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9280.58萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加972.96萬(wàn)元，主要是一方面增加了一次性專(zhuān)用項(xiàng)目資金會(huì)計(jì)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元及校園管網(wǎng)及學(xué)生公寓標(biāo)準(zhǔn)化改造經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元；另一方面是2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，比2017年增加了285.49萬(wàn)元，再加上其它項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的微調(diào)，故總預(yù)算增加了972.96萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8734.76萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)545.82萬(wàn)元；支出包括：教育支出9280.58萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
川財(cái)職院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8734.76萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加687.47萬(wàn)元，主要是增加了一次性專(zhuān)用項(xiàng)目資金會(huì)計(jì)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元及校園管網(wǎng)及學(xué)生公寓標(biāo)準(zhǔn)化改造經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出8734.76萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8734.76萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出5696.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1676.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助797.43萬(wàn)元，資本性支出565萬(wàn)元，屬于保障學(xué)院教學(xué)工作正常開(kāi)展的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
川財(cái)職院2018年一般公共預(yù)算基本支出6749.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5968.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)780.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
川財(cái)職院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降33.33%。主要原因是學(xué)院教師公寓投入使用，減少了交通車(chē)出行次數(shù)，嚴(yán)控車(chē)輛使用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)18輛，其中：轎車(chē)11輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）1輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)5輛，小型客車(chē)1輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，用于18輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障學(xué)院教職工上下班交通安全及各部門(mén)日常工作的正常開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
川財(cái)職院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
川財(cái)職院2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
川財(cái)職院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，川財(cái)職院安排政府采購(gòu)預(yù)算938.4萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)車(chē)輛維修保養(yǎng)服務(wù)10萬(wàn)元、機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)10萬(wàn)元、車(chē)輛加油服務(wù)15萬(wàn)元、各項(xiàng)資料印刷費(fèi)22萬(wàn)元、復(fù)印紙2.4萬(wàn)元、物業(yè)管理服務(wù)369萬(wàn)元、校園管網(wǎng)及學(xué)生公寓標(biāo)準(zhǔn)化改造工程460萬(wàn)元、信息系統(tǒng)集成50萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，川財(cái)職院所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛18輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年川財(cái)職院100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
附件：四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
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