一、基本職能及主要工作
（一）川財(cái)職院職能簡(jiǎn)介。
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院是一所經(jīng)教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，隸屬于四川省財(cái)政廳，是其他事業(yè)單位。
學(xué)院立足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，面向未來(lái)，以服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)為宗旨，就業(yè)為導(dǎo)向，根據(jù)社會(huì)、用人單位對(duì)大學(xué)生知識(shí)、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，以育人為中心，實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展，培養(yǎng)具備必要理論知識(shí)、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的技能型、應(yīng)用性專門人才。
（二）川財(cái)職院2017年重點(diǎn)工作。
1、加強(qiáng)黨建，保障學(xué)院事業(yè)全面發(fā)展。
2、依法治校，深化治理，進(jìn)一步提升學(xué)院行政效能。
3、深化教育教學(xué)改革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
4、強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，完善績(jī)效改革方案。
5、發(fā)揮信息化支撐作用，加快教育管理信息化建設(shè)。
6、加強(qiáng)中高職銜接，完善財(cái)經(jīng)職業(yè)人才銜接培養(yǎng)體系。
7、深化交流與合作，不斷提高社會(huì)服務(wù)水平。
8、規(guī)范招生就業(yè)工作，推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作實(shí)現(xiàn)新突破。
9、堅(jiān)持立德樹人，提高學(xué)生綜合素質(zhì)。
10、改善辦學(xué)條件，提高后勤保障服務(wù)水平。
11、強(qiáng)化安全穩(wěn)定工作，創(chuàng)建平安校園。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，川財(cái)職院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)利息支出。川財(cái)職院2017年收支總預(yù)算15175.02萬(wàn)元,比2016年收支預(yù)算總數(shù)增加1127.12萬(wàn)元，主要是增加了地方債還本支出1000萬(wàn)及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金119.33萬(wàn)元，學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)基本持平。
（一）收入預(yù)算情況
川財(cái)職院2017年收入預(yù)算15175.02萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)260.33萬(wàn)元，占1.72%；一般公共預(yù)算撥款收入8047.29萬(wàn)元，占53.03%；事業(yè)收入6867.4萬(wàn)元，占45.25%。
（二）支出預(yù)算情況
川財(cái)職院2017年支出預(yù)算15175.02萬(wàn)元，其中：基本支出9478.73萬(wàn)元，占62.46%；項(xiàng)目支出5696.29萬(wàn)元，占37.54%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
川財(cái)職院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8307.62萬(wàn)元,比2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少66.03萬(wàn)元，主要是一方面2016年學(xué)院承擔(dān)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，而2017年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；另一方面2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，比2016年增加了119.33萬(wàn)元，再加上其它項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的微調(diào)，故總預(yù)算減少了66.03萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8047.29萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)260.33萬(wàn)元；支出包括：教育支出7607.62萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出300萬(wàn)元、住房保障支出400萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
川財(cái)職院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8047.29萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少185.36萬(wàn)元，主要是2016年學(xué)院承擔(dān)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，而2017年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出7347.29萬(wàn)元，占91.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出300萬(wàn)元，占3.73%；住房保障支出400萬(wàn)元，占4.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7347.29萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出5165.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1464.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助717.13萬(wàn)元，屬于保障學(xué)院教學(xué)工作正常開展的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
川財(cái)職院2017年一般公共預(yù)算基本支出6749.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5903.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金以及住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)846.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
川財(cái)職院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做到無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降31.82%。主要原因是學(xué)院教師公寓投入使用，減少了交通車出行次數(shù)，嚴(yán)控車輛使用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車11輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車5輛，小型客車1輛。
2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元，用于18輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障學(xué)院教職工上下班交通安全及各部門日常工作的正常開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
川財(cái)職院2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
川財(cái)職院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年，川財(cái)職院安排政府采購(gòu)預(yù)算360萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)車輛維修保養(yǎng)服務(wù)8萬(wàn)元、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)15萬(wàn)元、車輛加油服務(wù)22萬(wàn)元、各項(xiàng)資料印刷費(fèi)15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)300萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，川財(cái)職院所屬各預(yù)算單位共有車輛18輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年川財(cái)職院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1298.13萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
2017部門預(yù)算公開報(bào)表.XLS
書記信箱
院長(zhǎng)信箱